內部控制作業
*各年度內部稽核報告書*
- 110年度內部稽核項目一覽表
- 109年度內部稽核報告書
- 109年度內部稽核項目一覽表
- 108年度內部稽核報告書
- 108年度內部稽核項目一覽表
- 107年度內部稽核報告書
- 107年度內部稽核項目一覽表
- 106年度內部稽核報告書
*各年度自行評估統計表*
*各年度會議紀錄*
- 110年度第1次委員會議紀錄
- 109年度第2次委員會議紀錄
- 109年度第1次委員會議紀錄
- 108年度第2次委員會議紀錄
- 108年度第1次委員會議紀錄
- 107年度第2次委員會議紀錄
- 107年度第1次委員會議紀錄
- 106年度第2次委員會議紀錄
*本校內部控制制度*
- 本校內部控制制度110年修正第7版1100001608號
- 本校內部控制制度109年修正第6版1090001763號
- 本校內部控制制度108年修正第5版1080001991號
- 本校內部控制制度第4版
- 人事業務標準作業程序-SOP108年3月版
- 主計業務標準作業程序-SOP108年3月版
- 總務業務標準作業程序-SOP108年3月版
- 個別性業務教務、學務、實習、輔導、圖書館標準作業程序-SOP108年3月版
*本校內部控制及內部稽核 法令規章*
*內部控制及內部稽核 法令規章*